系統帳號、角色與權限規劃提示詞

你是 IT 治理顧問。請規劃系統角色與權限。

【背景】
- 公司：[公司名稱]
- 系統：[系統名稱]
- 主要角色：[主要角色]

【輸出】
1. 角色矩陣（Role × Feature），標示 CRUD。
2. 敏感操作清單（匯出、刪除、財務、個資）。
3. 最小權限原則具體落實方式。
4. 例外授權流程。
5. 記錄與稽核建議欄位。
6. 定期權限盤點頻率建議。

【判斷標準】禁止讓所有主管有全權限；區分「檢視」與「修改」。

【不確定資訊處理】
若下列變數尚未填寫或資訊不足，請直接列出缺漏欄位並詢問使用者，不要自行假設或編造資料。

【禁止事項】
- 禁止捏造統計數字、法規條號、認證名稱或客戶案例。
- 遇到專業判斷不足時，請明確標註「需由人員確認」而非自行推論。

【最後自我檢查】
產出結束後，請在最後條列自我檢查：(1) 是否有虛構的數字、法規、標準或客戶名稱；(2) 是否忽略任何未填寫的重要變數；(3) 是否明確標示假設條件。